Зміст програми:

 

Назва заходу

Очікуваний результат

Технічне переоснащення свердловини – придбання насосного агрегата ЕЦВ 8-40-120 для заміни на артезіанській  свердловині

Покращить якість та надійність водопостачання міста, зменшить питомі витрати електроенергії на свердловині і витрати на ремонт обладнання

Технічне переоснащення ВНС – придбання станції управління з частотним перетворювачем на ВНС по вул. Старомильська (45 кВт)

Покращить якість та надійність водопостачання міста, зменшиться кількість аварій на мережі та витрати на ремонт електронасосного обладнання

Технічне переоснащення на мережі водопроводу – придбання пожежних гідрантів в кількості 5 шт.

При заміні даних гідрантів покращиться стан протипожежного обладнання на водопровідній системі міста

Технічне переоснащення – придбання контакторів для заміни на артезіанських свердловинах №13а і №14 (80 ампер) в кількості 2 шт.

Покращить якість та надійність водопостачання міста, збільшить захист електронасосів

Заміна запірної арматури на мережах системи і підйому води Æ200 – 1 шт., Æ150 – 2 шт.

Покращиться надійність системи видобування та подачі води на ВНС, а саме: збільшиться надійність відключень свердловини при планових чи аварійних ремонтних роботах

Технічне переоснащення – придбання насосних агрегатів 2СМ 150-125-315/4а з електродвигунами 37 кВт/1500 об/хв. для заміни на КНС по вул. Нова та КНС по пров. І. Гончара в кількості 2 шт.

Покращиться якість та надійність системи водовідведення, зменшаться питомі витрати електроенергії на КНС. Даний захід є екологічно важливим.

Технічне переоснащення – придбання каналізаційних фланцевих зворотніх клапанів Ду=150 мм – 2 шт., засувок Ду=150 мм – 2 шт. та кабеля КГ 4х25 в кількості 45 м.п. для заміни на КНС по вул. Нова і КНС по пров. І. Гончара

Покращиться надійність системи водовідведення та якість надання послуг, дасть можливість надійно перекривати надходження стоків у машинні зали КНС-2 і КНС-3. Даний захід є екологічно важливим.

Технічне переоснащення – придбання станції управління з частотним перетворювачем для встановлення на КНС по вул. Стефановича (22 кВт)

Покращується надійність системи водовідведення та якість надання послуг. Даний захід є екологічно важливим.

Заміна запірної арматури Æ200 мм в кількості 2 шт., в приймальних камерах КНС – 1 та КНС-4

Покращиться надійність системи водовідведення, заміна дасть можливість відключення  КНС і недопущення її затоплення при аварійних ситуаціях

 

Отже, основним завданням є виконання комплексу заходів з заміни зношеного, морально та технічно застарілого устаткування на більш надійне та економніше в експлуатації, в якому використані новітні розробки, яке відповідає сучасним вимогам, дасть зменшення витрат ресурсів і призведе до покращення якості надання послуг та надійності систем водопостачання та водовідведення.

Технічне переоснащення системи водовідведення також сприяє стабілізації дійсної екологічної ситуації в місті.

Загальна сума власних коштів підприємства, які заплановані на виконання інвестпрограми становить 569,765 тис. грн. з ПДВ, в т.ч. на водопостачання 293,471 тис. грн. з ПДВ, на водовідведення 276,294 тис. грн. з ПДВ.

 

 

 

Директор

КП «Здолбунівводоканал»                                                                             В. І. Мельник

 

Додаток 1

Додаток 3

до Порядку розроблення, погодження та

затвердження інвестиційних програм суб'єктів

господарювання у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА

до інвестиційної програми

на 2018 рік

КП “Здолбунівводоканал”

 

1. Загальна інформація про КП “Здолбунівводоканал”

Найменування ліцензіата

КП “Здолбунівводоканал”

Рік заснування

2003

Форма власності

комунальна

Місце знаходження

35705 Рівненська обл. м. Здолбунів, вул, Грушевського, 13

Код за ЄДРПОУ

32256482

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

Мельник Василь Іванович

Тел., факс, е-mail

(03652) 26648; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ліцензія на _____________ (№, дата видачі, строк дії)

Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення,  дата видачі 19.04.2016р., безстрокова.

Статутний капітал ліцензіата, тис.грн.

2110,0 тис.грн

Балансова вартість активів

8542,0 тис.грн.

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн.

415 тис.грн. за ІІІ квартал 2017 року

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'яз-кових платежів)

-

 

2.Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі інвестиційної програми

Підвищення ефективності виробництва, обсягів реалізації послуг, зменшення технологічних витрат та втрат води, покращення якості надання послуг, підвищення рівня організації виробництва, впровадження інформаційних технологій з автоматизацією виробничих процесів.

Строк реалізації інвестиційної програми

2018 рік.

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться

Придбання матеріалів, обладнання для заміни такого, що використало свій ресурс

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

Придбання обладнання; встановлення або заміна; введення в експлуатацію

 

 

3.Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис.грн.

474,9

Власні кошти

474,9

Позичкові кошти

-

Залучені кошти

-

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

393,5

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

-

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби

-

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

17,1

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

-

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

-

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

64,3

Інші заходи

-

 


 

            Директор

         КП «Здолбунівводоканал»                                В.І. Мельник

 


 

            МП

 


 

 План витрат

за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми

для врахування у структурі тарифів на 12 місяців з “січня” 2018 року

КП “Здолбунівводоканал”

№ з/п

Найменування заходу

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис.грн. (без ПДВ)

загальна сума

у тому числі:

амортизаційні відрахування

виробничі інвестиції з прибутку

сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді

сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді

1

2

3

4

5

6

7

І

Водопостачання

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

-

-

-

-

-

1.1.2

Заходи, щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

-

-

-

-

-

1.1.3

Заходи щодо зменшення витрат води на технологічні потреби

-

-

-

-

-

1.1.4

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

-

-

-

-

-

1.1.5

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

-

-

-

-

-

1.1.6

Інші заходи

-

-

-

-

-

 

Усього за пунктом 1.1

-

-

-

-

-

1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

227,5

190,0

37,5

-

-

1.2.2

Заходи, щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

-

-

-

-

-

1.2.3

Заходи щодо зменшення витрат води на технологічні потреби

-

-

-

-

-

1.2.4

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

17,1

3,3

13,8

-

-

1

2

3

4

5

6

7

1.2.5

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій

-

-

-

-

-

1.2.6

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

-

-

-

-

-

1.2.7

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

-

-

-

-

-

1.2.8

Інші заходи

-

-

-

-

-

 

Усього за пунктом 1.2

244,6

193,3

51,3

-

-

 

Усього за розділом І

 

244,6

193,3

51,3

-

-

ІІ

Водовідведення

2.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

-

-

-

-

-

2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

-

-

-

-

-

2.1.3

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

-

-

-

-

-

2.1.4

Інші заходи

-

-

-

-

-

 

Усього за пунктом 2.1

 

 

 

 

 

2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

166,0

160,0

6,0

-

-

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

-

-

-

-

-

2.2.3

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій

-

-

-

-

-

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

-

-

-

-

-

2.2.5

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

64,3

4,4

59,9

-

-

1

2

3

4

5

6

7

2.2.6

Інші заходи

-

-

-

-

-

 

Усього за пунктом 2.2

230,3

164,4

65,9

-

-

 

 

Усього за розділом ІІ

 

230,3

164,4

65,9

-

-

 

Усього за інвестиційною програмою

474,9

357,7

117,2

-

-
                 

 

                   Директор

         КП «Здолбунівводоканал»                                В.І. Мельник

  

         Головний бухгалтер

         КП «Здолбунівводоканал»                                Т.Г. Грабовська

 

         Начальник ВТВ                                                  В.М. Жданюк

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕНА  ХАРАКТЕРИСТИКА

об’єктів з централізованого водопостачання

КП «Здолбунівводоканал»

станом на 01.10. 2017  р

 

№ з/п

Найменування та характеристика об’єктів водопостачання

Одиниця виміру

Загальний показник

1

2

3

4

1

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)

од.

1

2

Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства

тис. осіб

24,7

3

Чисельність населення, яким надаються послуги, усього,  з них:

осіб

19668

4

безпосередньо підключених до мереж

осіб

19658

5

яке використовує водорозбірні колонки

осіб

10

6

Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)

осіб

-

7

Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних  вимог

осіб

-

8

Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками

од.

-

9

Частка споживачів, які отримують послуги з перебоями

%

-

10

Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:

од.

8488

11

населення

од.

8193

12

бюджетних установ

од.

46

13

інших

од.

249

14

Частка охоплення послугами, з них:

%

79.8

15

з підключенням до мереж

%

79.7

16

з використанням водорозбірних колонок

%

0,1

17

Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:

од.

7272

18

населення

од.

6977

19

бюджетних установ

од.

46

20

інших

од.

249

21

Частка підключень з обліком, усього, з них:

%

86

22

населення

%

85

23

бюджетних установ

%

100

24

інших

%

100

25

Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:

км

36,2

26

водоводів

км

11,4

27

вуличної мережі

км

23,3

28

внутрішньо квартальної та дворової мережі

км

1,5

29

Щільність підключень до мережі водопостачання

од/км

235

30

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

км

-

31

водоводів

км

-

32

вуличної мережі

км

-

33

внутрішньо квартальної та дворової мережі

км

-

34

Частка ветхих та аварійних мереж, з них:

%

-

35

водоводів

%

-

36

вуличної мережі

%

-

37

внутрішньо квартальної та дворової мережі

%

-

38

Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом

осіб

44

39

Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання

осіб

40

40

Чисельність персоналу на 1000 підключень

ос/1000 од

4,7

41

Чисельність персоналу на 1 км мережі

ос/1 км

1,1

42

Обсяг піднятої води за 9 місяців 2017 року

тис.м3/рік

793,5

43

Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому

тис.м3/добу

3,0

44

Обсяг закупленої води зі сторони за рік

тис.м3/рік

-

1

2

3

4

45

Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік

тис.м3/рік

-

46

Середньодобове очищення води на очисних спорудах

тис.м3/добу

-

47

Обсяг поданої води у мережу за 9 місяців 2017 року

тис.м3/рік

791,7

48

Середньодобова подача води у мережу

тис.м3/добу

3,0

49

Обсяг реалізованої води усім споживачам за 9 місяців 2017 року, у тому числі:

тис.м3/рік

575,2

50

населенню

тис.м3/рік

483,7

51

Витрати на технологічні потреби, з них:

тис.м3/рік

21,0

52

витрати на технологічні потреби до мережі

тис.м3/рік

1,61

53

витрати на технологічні потреби у мережі

тис.м3/рік

9,67

54

Частка технологічних витрат

%

2,5

55

Обсяг втрат води всього, з них:

тис.м3/рік

197,3

56

обсяг  втрат води до мережі

тис.м3/рік

-

57

обсяг втрат води у мережі

тис.м3/рік

197,3

58

Частка втрат до поданої води у мережу

%

24,9

59

Обсяг втрат води на 1 км мережі за 9 місяців 2016 року

тис.м3/км

5,5

60

Виробництво води на 1 особу

л/добу

110,3

61

Водоспоживання 1 людиною в день

л/добу

67,4

62

Кількість резервуарів чистої води, башт, колон

од.

2

63

Розрахунковий об’єм запасів питної води

тис.м3 /добу

6,0

64

Наявний об’єм запасів питної води

тис.м3 /добу

6,0

65

Забезпеченість спорудами запасів води

%

100

66

Кількість поверхневих водозаборів

од.

-

67

Кількість підземних водозаборів, з них:

од.

1

68

кількість свердловин

од.

6

69

Кількість окремих свердловин

од.

-

70

Кількість насосних станцій І підйому

од.

1

71

Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів

од.

4

72

Витрати електричної енергії на підйом води

тис.кВт/год

511,7

73

Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м3 води

кВт*год/м3

0,64

74

Кількість комплексів очисних споруд водопостачання

од.

-

75

Витрати електричної енергії на очищення води

тис.кВт/год

-

76

Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м3 води

кВт*год/м3

-

77

Кількість насосних станцій підкачування води

од.

4

78

Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання

од.

9

79

Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін

од.

4

80

Витрати електричної енергії на перекачування води

тис.кВт/год

106,9

81

Питомі витрати електричної енергії на подачу 1м3 води у мережу

кВт*год/м3

0,14

82

Кількість приладів технологічного обліку

од.

10

83

Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати

од.

-

84

Забезпеченість приладами технологічного обліку

%

100

85

Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:

од.

1

86

рідкого хлору

од.

-

87

гіпохлориду

од.

1

88

ультрафіолету

од.

-

89

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

од.

-

90

Кількість лабораторій

од.

1

91

Кількість майстерень

од.

1

1

2

3

4

92

Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

од.

1

93

Установлена виробнича потужність водопроводу

тис.м3/добу

7,0

94

Установлена загальна потужність водозаборів

тис.м3/добу

7,0

95

Установлена виробнича потужність очисних споруд

тис.м3/добу

-

96

Використання потужності водопроводу

%

45,0

97

Використання потужності водозаборів

%

45,5

98

Використання потужності очисних споруд

%

-

99

Кількість аварій на мережі водопостачання за 9 місяців 2017 року

аварії

28

100

Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км

аварії/км

0,8

101

Витрати електричної енергії на водопостачання за 9 місяців 2017 року

тис.кВт\год

618,6

102

Витрати на електричну енергію на водопостачання за 9 місяців 2017 року

тис.грн.

693,3

103

Питомі витрати електричної енергії на 1 м3 води

кВт*год/м3

0.8

104

Витрати з операційної діяльності водопостачання за 9 місяців 2017 року

тис.грн

2780,5

105

Експлуатаційні витрати на одиницю продукції

грн./м3

4,83

106

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2017 року

тис.грн.

1044,4

107

Співвідношення на оплату праці

%

37,6

108

Співвідношення витрат на електричну енергію

%

24,9

109

Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік

тис.грн.

-

110

Співвідношення на перекидання води

%

-

111

Амортизаційні відрахування за 9 місяців 2017 року

тис.грн.

80,5

112

Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за 9 місяців 2017 року

тис.грн.

55,8

113

Співвідношення амортизаційних відрахувань

%

2,90                                  

 

 

                       Директор                                                  В.І. Мельник

                       Головний бухгалтер                                   Т.Г. Грабовська

                       Економіст                                                 О.І. Кравчук

                       Начальник ВТВ                                        В.М. Жданюк

                      Начальник АВ                                           Г.П. Соколкіна

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕНА  ХАРАКТЕРИСТИКА

об’єктів з централізованого водовідведення

КП «Здолбунівводоканал»

станом на 01.10. 2017  р

 

№ з/п

Найменування та характеристика об’єктів водовідведення

Одиниця виміру

Загальний показник

1

2

3

4

1

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)

од.

1

2

Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства

тис.осіб

24,6

3

Чисельність населення, яким надаються послуги, усього,  з них:

осіб

18801

4

безпосередньо підключених до мереж

осіб

15841

5

яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків

осіб

2960

6

Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:

од.

8488

7

населення

од.

8193

8

бюджетних установ

од.

46

9

інших

од.

249

10

Частка охоплення послугами, з них:

%

76,4

11

з підключенням до мереж

%

64,2

12

з використанням вигрібних ям, септиків

%

12,2

13

Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод

од.

-

14

Частка з первинним очищенням стічних вод

%

-

15

Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:

км

48,413

16

головних колекторів

км

12,8

17

напірних трубопроводів

км

15,559

18

вуличної мережі

км

7,754

19

внутрішньоквартальної та дворової мережі

км

12,3

20

Щільність підключень до мережі водовідведення

од./км

175,3

21

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

км

1,6

22

головних колекторів

км

0,8

23

напірних трубопроводів

км

0,8

24

вуличної мережі

км

-

25

внутрішньоквартальної та дворової мережі

км

-

26

Частка ветхих та аварійних мереж, з них:

%

3,30

27

головних колекторів

%

6,25

28

напірних трубопроводів

%

5,14

29

вуличної мережі

%

-

30

внутрішньоквартальної та дворової мережі

%

-

31

Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом

осіб

42

32

Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення

осіб

39

33

Чисельність персоналу на 1000 підключень

ос/1000 од.

4,59

34

Чисельність персоналу на 1 км мережі

ос/1 км

0,8

35

Обсяг відведених стічних вод за  9 місяців 2017 року, усього, у тому числі:

тис.м3/рік

512,0

36

Прийнято від інших систем водовідведення

тис.м3/рік

-

37

Середньодобове перекачування стічних вод

тис.м3/добу

1,9

38

Пропущено через очисні споруди за рік, з них:

тис.м3/рік

-

39

з повним біологічним очищенням

тис.м3/рік

-

40

з доочищенням

тис.м3/рік

-

41

Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах

тис.м3/рік

-

42

Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення

тис.м3/рік

-

1

2

3

4

43

Частка скинутих стічних вод без очищення

%

-

44

Обсяг недостатньо очищених скинутих вод

тис.м3/рік

-

45

Частка недостатньо очищених стічних вод

%

-

46

Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік

тис.м3/рік

645,3

47

Частка переданих стічних вод на очищення

%

100

48

Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі:

тис.м3/рік

512,0

49

населенню

тис.м3/рік

387,0

50

Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік

од.

449

51

Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км

од./км

9,3

52

Кількість аварій в мережі водовідведення за рік

аварії/рік

3

53

Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км

аварії/км

0.06

54

Обсяг відведення стічних вод на 1 особу

л/добу

74,6

55

Обсяг очищення стічних вод на 1 особу

л/добу

-

56

Кількість насосних станцій перекачування стічних вод

од.

7

57

Кількість очисних споруд водовідведення

од.

-

58

Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення

од.

16

59

Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін

од.

4

60

Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:

од.

-

61

рідкого хлору

од.

-

62

гіпохлориду

од.

-

63

ультрафіолету

од.

-

64

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

од.

-

65

Кількість лабораторій

од.

-

66

Кількість майстерень

од.

1

67

Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

од.

1

68

Установлена потужність водовідведення

тис.м3/добу

7,0

69

Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення

тис.м3/добу

7,0

70

Установлена потужність очисних споруд водовідведення

тис.м3/добу

-

71

Частка використання водовідведення

%

27,1

72

Частка використання очисних споруд

%

-

73

Витрати електричної енергії на водовідведення за 9 місяців 2017 року, з них:

тис.кВт*год

129,9

74

загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод

тис.кВт*год

-

75

питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м3 стічних вод

кВт*год/м3

-

76

загальні витрати електричної енергії на перекачування води

тис.кВт*год

129,9

77

питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м3 стічних вод

кВт*год/м3

0,20

78

Витрати на електричну енергію за 9 місяців 2017 року

тис.грн

143,3

79

Питомі витрати електроенергії на 1 м3 стічних вод

кВт*год/м3

0,20

80

Витрати з операційної діяльності водовідведення за 9 місяців 2017 року

тис.грн

4987,7

81

Експлуатаційні витрати на одиницю продукцію

грн./м3

9,74

82

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2017 року

тис.грн

2188,1

83

Співвідношення витрат на оплату праці

%

43,87

84

Співвідношення витрат на електричну енергію

%

2,87

85.

Амортизаційні відрахування за 9 місяців 2017 року

тис.грн

98,6

86

Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік

тис.грн

63,0

1

2

3

4

87

Співвідношення амортизаційних відрахувань

%

1,98

 

 

Примітки:

 Кількість багатоповерхових будинків                                                                156 од.

 Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)                              5821 од.

 Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)                                      1804 од.

 Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку                                 

(загальнобудинкові)                                                                                            1 од.

 Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами

обліку (абоненти)                                                                                          5876 од.

 Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами

обліку (абоненти)                                                                                           1015 од.

 

*1 Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

 

Назва населеного пункту                                        Населення (чол.)

 

  1. м. Здолбунів                                                             24,7 тис.чол.

 

 

*2 Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

 

  1. ________________________                                  Населення (чол.)      

 

 

Директор                                                                  Мельник В.І.

 Головний бухгалтер                                                Грабовська Т.Г.

 Економіст                                                                 Кравчук О.І.

 Начальник ВТВ                                                        Жданюк В.М.

 Начальник АВ                                                          Соколкіна Г.П.

 

 

 

Перелік заходів інвестиційної програми для врахування в структурі тарифів на 12 місяців з січня 2018р КП «Здолбунівводоканал»

 

Для модернізації технологічних процесів водопостачання та водовідведення, зниження питомих витрат енергетичних ресурсів та збільшення надійності систем, підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та підвищення екологічної безпеки і охорони навколишнього середовища підприємство планує встановити (замінити) наступне обладнання:

 

Система водопостачання:

  1. Насосний агрегат ЕЦВ 8-40-120 для заміни на артезіанській свердловині №14.
  2. Станція управління з частотним перетворювачем на ВНС по вул. Старомильська (45 кВт).
  3. Пожежні гідранти чугунні в кількості 5 шт. (Н-0,75 – 1 шт., Н-1,0 – 2 шт., Н-1,25 – 1 шт., Н-1,5 – 1 шт.) для заміни на водопровідних мережах міста.
  4. Контактори для заміни на артезіанських свердловинах №13а та №14 (80 ампер) в кількості 2 шт.
  5. Засувка клинового типу з обрезиненим клином діаметром 200 мм (робоча довжина  L=330 мм) для водопроводу для заміни на водогоні від свердловини №9а.
  6. Засувки клинового типу з обрезиненим  клином  діаметром 150 мм (робоча довжина L=280 мм) в кількості 2 шт. для водопроводу для заміни на свердловині №8а і на водогоні від св. №8а та №9а.

 

Система водовідведення:

  1. Насосні агрегати 2СМ 150-125-315/4а з електродвигуном 37 кВт/1500 об/хв. в кількості 2 шт. для заміни на КНС по вул. Нова та КНС по                        пров. І. Гончара.
  2. Клапани зворотні кульові каналізаційні Ду 150 для заміни на КНС по               вул. Нова і КНС по пров. І. Гончара.
  3. Станція управління роботи насоса із частотним перетворювачем для встановлення на КНС по вул. Стефановича (22 кВт).
  4. Засувки клинового типу з обрезиненим клапаном діаметром 150 мм (робоча довжина L=280 мм) для каналізації в кількості 2 шт. для заміни на КНС по вул. Нова і КНС по пров. І. Гончара.
  5. Засувки клинового типу з обрезиненим клином діаметром 200 мм (робоча довжина L=330 мм) в кількості 2 шт. для заміни в приймальних камерах на КНС по вул. Стефановича і КНС по вул. Заводська.
  6. Кабель КГ 4х25 – 45 м для прокладання на КНС по вул. Нова і КНС по пров. І . Гончара

 

        

Директор                                         В.І. Мельник

 

         Начальник ВТВ                               В.М. Жданюк

 

 

Обгрунтування до плану використання коштів на виконання Інвестиційної програми КП «Здолбунівводоканал»

 

п.1. Придбання насосного агрегата ЕЦВ 8-40-120 для заміни на артезіанській свердловині.

 

Технологічні рішення:

Насосний агрегат ЕЦВ 8-40-120, встановлений на свердловині, вичерпав свій технологічний ресурс за рахунок зношеності елементів електродвигуна та насосної частини, що призвело до збільшення питомої норми енергоспоживання.

 

Очікуваний ефект:

Заміна насоса дасть можливість зменшити витрати на підйом води з свердловини №14 з 0,57 кВт.год/м3 до 0,52 кВт.год/м3, зменшити витрати на ремонт (вартість послуг автокрана на монтажно-демонтажні роботи свердловини  становить 3,8 тис. грн.) та збільшить надійність роботи водопровідної станції.

 

п.2. Придбання станції управління з частотним перетворювачем на ВНС по вул. Старомильська (45 кВт).

 

Технологічні рішення:

Захід відповідає п.4 ЕЗЗ «Енергозберігаючого проекту з підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів КП «Здолбунівводоканал» технічного звіту з проведення енергетичного аудиту. Дана станція дасть змогу управляти почергово кількома насосами через частотний перетворювач.

 

Очікуваний ефект:

Встановлення даного обладнання дасть змогу досягнути наступних результатів:

-                     захист двигуна від коливань напруги і сили струму;

-                    можливість працювати при тій частоті, яка необхідна для подачі води, а не на максимальних частотах, що дає економію електроенергії;

-                    виключення можливості утворення гідроударів, а відповідно і поривів на водогоні і розподільчій мережі;

-                    збільшення ресурсу роботи двигунів та насосів за рахунок зменшення швидкості обертання.

 

п.3. Придбання пожежних гідрантів в кількості 5 шт. (Н-0,75 – 1 шт., Н-1,0 – 2 шт., Н-1,25 – 1 шт., Н-1,5 – 1 шт.) для заміни на водопровідних мережах міста.

 

Технологічні рішення:

На водопровідних мережах міста експлуатується 95 пожежних гідрантів.

При перевірці стану пожежного обладнання, яка проводиться 2 рази в рік, ряд пожежних гідрантів не працює і потребує негайної заміни.

 

Очікуваний ефект:

Покращення стану протипожежного обладнання на водопровідній системі міста.

 

п.4. Придбання контакторів для заміни на артезіанських свердловинах №13а і №14 (на 80 ампер) в кількості 2 шт.

 

Технологічні рішення:

Контактор – це двохпозиційний електромагнітний апарат, призначений для частих вмикань-вимикань силових електричних мереж в номінальному режимі роботи. Існуючі контактори на даних об’єктах через часті вмикання-вимикання (свердловини не працюють в цілодобовому режимі) мають вигорівші контакти, які уже не підлягають відновленню і можуть відмовити в будь-який час.

 

Очікуваний ефект:

Заміна даного обладнання дасть можливість збільшити надійність роботи артезіанських свердловин №13а і №14.

 

п.5. Придбання засувки клинового типу з обрезиненим клином діаметром 200 мм (робоча довжинаL=330 мм) водопровідна для заміни на водогоні від свердловини №9а.

 

Технологічне рішення:

Існуюча запірна арматура, яка повинна забезпечувати перекриття води до свердловини №9а, має пошкодження робочої частини і не забезпечує повне перекривання води. При виборі прийнята арматура з обрезиненим клином, тому що вона забезпечує щільніше і надійніше перекривання, але з робочою довжиною як у  встановленої арматури (L=330 мм), щоб не переварювати фланці на місці вставлення.

 

Очікуваний ефект:

Даний захід дозволить терміново без втрат води відключити мережу від свердловини №9 у разі аварійних або планових робіт на свердловині і трубопроводі від свердловини.

 

п.6. Придбання засувок клинового типу з обрезиненим клином діаметром 150 мм (робоча довжина L=280 мм) водопровідних в кількості 2 шт. для заміни на водогоні від свердловин №8а і №9а та на свердловині №8а.

 

Технологічні рішення:

Існуюча запірна арматура, яка повинна забезпечувати перекриття води до свердловини №8а та водогоні між свердловинами №8а і №9а має пошкодження робочої частини і не забезпечує повне перекривання води. При виборі прийнята арматура з обрезиненим клином, тому що вона забезпечує щільніше і надійніше перекривання, але з робочою довжиною як у встановленої арматури (L=280 мм), щоб не переварювати фланці на місці встановлення.

Очікуваний ефект:

Даний захід дозволить терміново без втрат перекрити воду на свердловині №8а у разі аварійних або планових робіт на свердловині №8а.

 

 

п.7. Придбання насосних агрегатів 2СМ 150-125-315/4а з електродвигунами 37 кВт/1500 об/хв. в кількості 2 шт. для заміни на КНС по вул. Нова, КНС по                     пров. І. Гончара.

Технологічні рішення:

Насосний агрегат типу 2СМ включає в себе насос та електродвигун, які встановлені на спільній фундаментній плиті. Діючі насосні агрегати вже вичерпали свій технологічний ресурс роботи за рахунок зносу всіх рухомих частин та елементів, в результаті чого ремонт не забезпечить економічно вигідного результату.

 

Очікуваний ефект:

 

Заміна цих насосів дасть можливість збільшити надійність роботи системи каналізації.

 

п.8. Придбання каналізаційних фланцевих зворотніх клапанів Ду150 мм для заміни на КНС по вул. Нова і КНС по пров. І. Гончара.

 

Технологічні рішення:

Існуючий зворотній клапан на насосах КНС не забезпечують автоматичне від’єднання напірної частини трубопроводу від безнапірної і відповідно здійснюється неконтрольоване повернення перекачуємої рідини назад до приймальної камери. Шляхом вироблення робочих частин корпуса і перекриваючого елемента ремонт його неможливий.

 

Очікуваний ефект:

Даний захід дасть економію електроенергії шляхом усунення несправного клапана через який по декілька раз перекачується одна і та ж рідина.

 

п.9. Придбання станції управління з частотним перетворювачем для встановлення на КНС по вул. Стефановича (22 кВт).

 

Технологічні рішення:

Захід відповідає п.№4 ЕЗЗ «Енергозберігаючого проекту з підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів КП «Здолбунівводоканал» технічного звіту з проведення енергетичного аудиту. Взамін неефективної станції без захистів двигуна, яка вичерпала свій ресурс роботи планується встановити станцію управління з частотним перетворювачем.

 

Очікуваний ефект:

Встановлення даного обладнання дасть змогу досягнути наступних результатів:

-                    захист двигуна від коливань напруги і сили струму;

-                    можливість працювати при тій частоті, яка необхідна для відведення стоків, а не на максимальних частотах, що дає економію електроенергії;

-                    виключення можливості утворення гідроударів, а відповідно і поривів на напірному колекторі;

-                    збільшення ресурсу роботи двигунів та насосів за рахунок зменшення швидкості обертання.

 

п.10. Придбання засувок клинового типу з обрезиненим клином діаметром 150 мм (робоча довжина L=280 мм) каналізаційних в кількості 2 шт. для заміни на КНС по вул. Нова та КНС по пров. І. Гончара.

 

Технологічні рішення:

Існуюча запірна арматура, яка повинна забезпечувати перекриття трубопроводу має пошкодження робочої частини і не забезпечує повне перекривання. При виборі прийнята арматура з обрезиненим клином, тому що  вона забезпечує щільніше і надійніше перекривання, але з робочою довжиною як у встановленої арматури (L=280 мм), щоб не переварювати фланці у місці встановлення.

 

Очікуваний ефект:

Даний захід дозволить терміново відключити насос для виводу в ремонт або при аварії та виключить можливість затоплення КНС.

 

 

п.11.  Придбання засувок клинового типу з обрезиненим клином діаметром 200 мм (робоча довжина L=330 мм) в кількості 2 шт. для заміни в приймальних камерах на КНС по вул. Стефановича та КНС по вул. Заводська.

 

Технологічне рішення:

Існуюча запірна арматура, яка повинна забезпечувати відключення КНС у разі аварійної ситуації, при відсутності електропостачання або при весняній повені не забезпечує надійне перекривання подаючого колектора. При виборі прийнято засувки з обрезиненим клином,  тому що вони забезпечують щільне перекривання, але з робочою довжиною як у існуючої арматури (L=330 мм).

 

Очікуваний ефект:

Даний захід дозволить забезпечити термінове відключення КНС при необхідності без затоплення обладнання.

 

п.12. Придбання кабеля КГ 4х25 – 45 м.п. для прокладання на КНС по вул. Нова та на КНС по пров. І. Гончара.

 

Технологічне рішення:

Даний кабель відповідної потужності необхідний для підключення насосних агрегатів, замінених згідно п.15 даних змін до програми по об’єктах:

-                    КНС по вул. Нова – 20 м.п.;

-                    КНС по пров. І. Гончара – 25 м.п.

 

Очікуваний ефект:

Реалізація даних заходів збільшить надійність роботи обладнання на об’єктах.

 

 

                   Директор                                         В.І. Мельник

 

                    Начальник ВТВ                               В.М. Жданюк